上海市松江区人大-亚博88app

——2025年1月8日在上海市松江区第六届

人民代表大会第七次会议上

上海市松江区财政局

各位代表：

受松江区人民政府委托，向大会报告松江区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以经济体制改革为牵引，聚焦上海“五个中心”建设，按照市委、市政府决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，围绕推动高质量发展的首要任务和构建新发展格局的战略任务，进一步全面深化改革，奋力推动长三角g60科创走廊策源地高质量发展，松江新城建设全面发力，城乡统筹发展持续深化，实施积极有为的财政政策，不断培育发展新质生产力，全面防范化解系统性风险，推动经济持续回升向好，全区预算执行情况总体良好。

（一）2024年一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收入执行情况

区六届人大五次会议审议通过的2024年区级一般公共预算收入指标为242.80亿元，经区六届人大常委会第三十一次会议批准，同意区级一般公共预算收入调整为204.50亿元，同比下降10.7%。由于经济恢复基础尚不牢固，去年政策翘尾减收等因素都对财政收入恢复形成制约，全年实际执行结果为204.55亿元（见附表一），完成调整预算的100.0%。

2．一般公共预算支出执行情况

区六届人大五次会议审议通过的2024年全区一般公共预算支出指标为390.47亿元，其中区本级预算支出306.81亿元。经区六届人大常委会第三十一次会议批准，同意区本级一般公共预算支出调整为281.00亿元。2024年全区执行结果为361.62亿元（包含新增地方政府一般债券支出7.00亿元）（见附表二），比上年减少19.64亿元，同比下降5.2%，下降主要原因是压减一般性支出等。分级次执行情况为：区本级支出273.67亿元（见附表三），同比下降4.8%，完成调整预算的97.4%；镇级支出87.95亿元（包含区对镇转移支付28.27亿元，见附表八），同比下降6.2%。

2024年全区“三公”经费支出3970.50万元，同比下降7.1%。其中：区本级“三公”经费支出3774.82万元，同比下降4.1%，其中公务用车购置及运行维护费3237.67万元、公务接待费69.18万元、因公出国（境）经费467.97万元。

3．一般公共预算收支平衡情况

2024年，区级一般公共预算收入实现204.55亿元，加上市对区结算净补助收入97.11亿元，动用预算稳定调节基金66.20亿元，上年结转收入5.02亿元，从国有资本经营预算调入0.20亿元，从政府性基金结转结余调入40.00亿元，新增地方政府一般债务收入7.00亿元，再融资一般债务收入15.40亿元，合计当年一般公共预算收入总量为435.48亿元。全区一般公共预算支出完成361.62亿元，政府一般债务还本支出18.80亿元，结转下年支出8.82亿元（包括中央和市级专项结转等），安排预算稳定调节基金46.24亿元，当年收支平衡。

（二）2024年政府性基金预算执行情况

1．政府性基金预算收入执行情况

区六届人大五次会议审议通过的2024年全区政府性基金预算收入指标为149.40亿元，经区六届人大常委会第三十一次会议批准，同意政府性基金预算收入调整为93.11亿元。全年实际执行结果为92.32亿元（见附表四），比上年减收63.51亿元，同比下降40.8%，完成调整预算的99.2%。其中：国有土地出让金收入84.72亿元，城市基础设施配套费收入2.66亿元，污水处理费收入4.01亿元，彩票公益金等收入0.93亿元。

2．政府性基金预算支出执行情况

区六届人大五次会议审议通过的2024年政府性基金预算支出指标为173.76亿元，经区六届人大常委会第三十一次会议批准，同意政府性基金预算支出调整为130.33亿元。全年实际执行结果为126.79亿元（见附表五），比上年减少23.85亿元，完成调整预算的97.3%。主要包括：国有土地出让金收入安排的支出112.78亿元，污水处理费安排的支出3.21亿元，城市基础设施配套费安排的支出5.92亿元，专项债务付息支出3.41亿元，彩票公益金等收入安排的支出1.47亿元。

3．政府性基金预算收支平衡情况

2024年，全区政府性基金预算收入实现92.32亿元，加上市对区结算净补助收入15.54亿元，动用历年结余58.92亿元，新增地方政府专项债务收入0.80亿元，再融资专项债务收入22.00亿元，合计当年政府性基金预算收入总量为189.58亿元。2024年全区政府性基金预算支出完成126.79亿元，政府专项债务还本支出22.00亿元，调出至一般公共预算40.00亿元，收支相抵当年结余0.79亿元。

（三）2024年国有资本经营预算执行情况

1．国有资本经营预算收入执行情况

区六届人大五次会议审议通过的2024年全区国有资本经营预算收入指标为1.21亿元。经区六届人大常委会第三十一次会议批准，同意国有资本经营预算收入调整为0.68亿元。全年实际执行结果为0.68亿元（见附表六），比上年减收0.17亿元，同比下降20.0%。

2．国有资本经营预算支出执行情况

区六届人大五次会议审议通过的2024年全区国有资本经营预算支出指标为0.87亿元。经区六届人大常委会第三十一次会议批准，同意国有资本经营预算支出调整为0.50亿元。全年实际执行结果为0.05亿元（见附表七），比上年减少0.55亿元，同比下降91.7%。

3．国有资本经营预算收支平衡情况

2024年国有资本经营预算收入实现0.68亿元，加上上年结转收入及转移性收入0.02亿元，国有资本经营预算收入总量为0.70亿元。2024年国有资本经营预算支出0.05亿元，调出至一般公共预算0.20亿元，结转下年支出0.45亿元，当年收支平衡。

（四）2024年地方政府债务基本情况

1．地方政府债务限额情况

2024年年初，全区地方政府债务限额为201.40亿元，其中：一般债务限额93.40亿元，专项债务限额108.00亿元。当年，市财政下达新增一般债务限额22.20亿元，专项债务限额10.20亿元。2024年年底，全区地方政府债务限额为233.80亿元（见附表九），其中：一般债务限额115.60亿元，专项债务限额118.20亿元。

2．地方政府债务余额情况

2024年年初，全区地方政府债务本金余额为201.00亿元，其中一般债务余额93.20亿元，专项债务余额107.80亿元。当年新增一般债务7.00亿元，再融资一般债务15.40亿元；新增专项债务0.80亿元，再融资专项债务22.00亿元。当年偿还一般债务3.40亿元，专项债务12.40亿元。2024年年底，全区地方政府债务余额为230.40亿元，其中一般债务余额112.20亿元，专项债务余额118.20亿元。

（五）2024年财政工作主要情况

2024年，全区财政工作坚决贯彻落实中央有关会议精神以及市委、市政府和区委各项决策部署，根据区六届人大相关会议决议和审查意见，以科技创新为引领，以改革开放为动力，以国家重大战略为牵引，统筹发展和安全，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资源统筹力度，切实增强经济活力，持续增进民生福祉，维护社会稳定和谐，促进财政健康平稳可持续运行。

1．进一步保障和改善民生，加大教育卫生投入力度，促进城乡区域协调发展

坚持尽力而为、量力而行，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，统筹运用政策支持稳岗扩岗，强化医疗卫生能力建设，深入推进教育优质均衡发展，持续改善农村人居环境提升。2024年全区民生及社会事业投入154.99亿元。一是社会保障投入27.78亿元，主要用于：社会福利，残疾人保障，就业补助以及社会救助等。二是医疗卫生投入27.90亿元，主要用于：上海中医药大学附属松江医院、交大医学院松江研究院、松江区公共卫生中心等续建工程，松江区中心医院和精神卫生中心改扩建工程，公立医院和基层医疗卫生机构运行保障等。三是教育投入84.44亿元，主要用于：华二附中松江分校（九亭）、华二附中松江实验学校（洞泾）、上海市松江二中等46所中小学新建及扩建，学校校舍维修，教育设备购置与维护保养，教育师资培训以及教育综合改革等。四是农业领域投入14.87亿元，主要用于：美丽乡村建设，农业综合补贴，农村公路提档升级，高标准农田建设及都市现代农业项目建设等。

2．持续落实减税降费政策，扶持中小企业稳步发展，支持推动经济稳中向好

聚焦长三角g60科创走廊策源地功能定位，落实好支持科技创新引领产业创新的一系列财税政策，持续培育新质生产力发展动能。一是财税部门认真落实惠企政策措施，支持企业纾困发展和科技创新，提振市场主体信心。全年累计减税降费超80亿元，重点支持科技创新和制造业发展研发费用加计扣除，通过系列宣传和政策指引，帮助经营主体用足用好政策。二是强化财政政策逆周期调节作用，助推发展新质生产力。进一步规范招商引资扶持政策，2024年各类产业扶持资金累计投入29.68亿元，主要用于支持先进制造业高质量发展以及工业用地收储等方面5.17亿元，支持企业科技创新、推进高新技术成果转化以及知识产权保护2.42亿元，支持金融业服务业发展1.12亿元，中小企业发展专项20.97亿元等。三是推动政策性融资担保纵深发展。通过企业家座谈会，问需于企、靶向发力，制定金融赋能科技型中小企业实施办法，叠加政策引领效应，充分发挥政策性融资担保增信分险作用，有序开展“园区贷”批次包业务，累计支持1852户企业，2024年融资担保业务总量达92.90亿元，其中“园区贷”批次包累计授信23.70亿元，同比增长79.5%，制定贴息贴费支持政策，降低企业综合融资成本。

3．有力推动新城建设再出发，强化对外辐射能级，打造生态宜居的美丽松江

加快推进松江新城重点片区建设，深化城市有机更新，优化新城交通品质，强化新城对外辐射能级，积极构建城市治理共同体，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是城市品质提升投入36.21亿元，主要用于：老城改造，美丽街区建设，多层住宅加装电梯，实现2000年底前建成老旧小区应修尽修、应改尽改，既有多层住宅加装电梯完工98台。二是综合交通投入47.58亿元，主要用于：沪苏湖铁路工程，12号线西延伸工程，昆港公路南延伸以及玉树路等道路工程，其中，沪苏湖高铁全线最大新建站上海松江站正式亮相，站本体、北广场、服务中心建成投用。三是环境改善投入24.13亿元，主要用于：水环境综合整治，开放休闲林地建设，垃圾分类及清运处置，深入推进“无废城市”建设，上海天马固体废物处置项目建成试运营。四是城市精细化管理投入20.95亿元，主要用于：“两张网”体系建设，网格化管理，平安松江建设，城运平台信息化二期投入运行，打造“3 10”超级应用场景。

4．全面提升预算管理效能，推进财政支出标准建设，发挥财会监督协同合力

着力抓好财政管理改革，提升财政管理现代化水平，深入推进改革创新，进一步完善财权事权相匹配的区镇财政管理体制，加大财会监督力度，为推动高质量发展注入强大动力。一是严格落实过紧日子要求。严格“三公”经费管理，严控一般性支出，从紧控制项目支出，从严审核新增资产配置。进一步加强公物仓财政资源统筹，大力盘活闲置资源。二是全面推开成本预算绩效管理改革。制定出台实施方案，逐步建立管理体系，初步形成环卫、养老等领域绩效基线和成本标准，推动成本预算绩效管理从“一件事”向“一类事”纵深发展。三是进一步规范购买第三方服务行为。深入13个部门和街镇开展专项检查工作，通报发现问题，推进整改落实，打好制度补丁，切实提高购买第三方服务资金使用效益。四是推进街镇财政管理体制改革。出台体制改革方案，科学明晰界定事权与支出责任，建立成本共担、利益共享、权责匹配、激励相容的财政管理体制。五是更好发挥财会监督职能。制定财会监督实施方案，健全监督责任体系，加大重点领域监督力度，建立横向协同、纵向联动机制，强化监督成果应用。六是防范化解地方政府债务风险。进一步落实好化债方案，坚持在发展中化债。建立全口径地方债务监测机制，加强跨部门数据信息共享应用，坚决遏制新增隐性债务的风险。

2024年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下，在各街镇（园区）、各部门和社会各方的协同支持下，预算执行情况较好，财政改革发展工作取得积极进展，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。同时，预算执行和财政工作中还面临一些困难、问题和挑战。主要是：受多重因素影响，一般公共预算收入增长乏力，土地出让收入持续回落，财政运行仍处于紧平衡状态；预算管理中，支出标准体系不够健全，部分预算编制不够细化，绩效管理质效有待加强。我们高度重视这些问题，将积极采取有效措施，认真加以解决。

二、2025年预算草案

2025年本区预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议要求，按照十二届市委六次全会和六届区委八次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，正视困难、坚定信心，在进一步全面深化改革新征程上实干争先，努力完成“十四五”目标任务，精心谋划“十五五”发展蓝图，实施好积极财政政策，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，在新城建设上取得更大进展，不断提升城市能级和核心竞争力，奋力开创“科创、人文、生态”现代化新松江建设新局面。

（一）2025年一般公共预算安排情况

1．一般公共预算收支平衡情况

综合考虑本区经济发展趋势和政策因素，2025年区级一般公共预算收入指标为206.60亿元（见附表一），同比增长1.0%。加上市财政预下达净补助收入80.10亿元，调入预算稳定调节基金48.70亿元，调入国有资本经营预算0.32亿元，上年结转收入8.82亿元，全年可实现一般公共预算收入总量344.54亿元。

根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，2025年全区一般公共预算支出为344.54亿元（见附表二）。其中：区本级预算支出安排273.93亿元（见附表三），镇级预算支出安排70.61亿元（包含区对镇转移支付21.71亿元，见附表八）。全区当年一般公共预算收支平衡。

2．“三公”经费预算安排情况

按照中央和市有关党政机关厉行节约，严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求，2025年全区“三公”经费预算为5571.79万元，比上年预算数下降3.7%，其中：区本级“三公”经费预算5028.04万元，与上年预算数持平，包括因公出国（境）经费745.00万元、公务用车购置及运行维护费3985.40万元、公务接待费297.64万元。

（二）2025年政府性基金预算安排情况

1．政府性基金预算收支平衡情况

2025年全区政府性基金预算收入104.40亿元（其中，国有土地出让收入96.00亿元，见附表四），减去市级收入上解0.99亿元，动用历年结余资金收入10.83亿元，全年可实现政府性基金收入总量114.24亿元。全区政府性基金预算支出安排107.04亿元，专项债务还本支出7.20亿元。当年政府性基金预算收支平衡。

2．政府性基金预算主要安排情况

2025年政府性基金预算支出安排107.04亿元。其中，政府投资项目安排33.00亿元，占政府性基金预算支出的30.8%，主要用于各项交通基础设施建设，教育、医疗卫生以及人文基础设施新建及改扩建等；国有土地出让收益结算等支出43.48亿元；土地储备13.00亿元；减量化10.00亿元；污水设施运行费及污泥处置费安排3.44亿元；专项债务付息支出3.51亿元；社会保障、彩票公益金等其他基金预算支出0.61亿元。

（三）2025年国有资本经营预算安排情况

1．国有资本经营预算收入情况

2025年全区国有资本经营预算收入0.87亿元（见附表六），主要是国有企业利润收入0.87亿元。加上结转及转移性收入0.46亿元，2025年国有资本经营预算收入总量为1.33亿元。

2．国有资本经营预算支出及平衡情况

2025年全区国有资本经营预算支出1.01亿元（见附表七），主要用于增加国有企业资本金注入等。调出至一般公共预算0.32亿元。2025年国有资本经营预算收支平衡。

（四）2025年地方政府债务情况

1．地方政府债务限额情况

2025年年初，全区地方政府债务限额为233.80亿元，包括一般债务限额115.60亿元，专项债务限额118.20亿元。

2．地方政府债务余额情况

2025年年初，全区地方政府债务本金余额为230.40亿元，包括一般债务112.20亿元和专项债务118.20亿元。计划偿还到期政府一般债务21.40亿元，政府专项债务7.20亿元，在年度市级再融资资金中合理安排。

（五）有关重点项目资金的安排情况

2025年，全区财政工作要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，更好统筹发展与安全，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，将区委、区政府部署的改革蓝图高质量转化为松江新城建设的“施工画”和“实景画”。

1．织密扎牢基本民生保障网，持续提高保障水平，推动城乡融合和区域协调发展

保民生、兜底线，切实保障和改善民生，持续强化重点群体就业支持和帮扶，推进基础教育扩优提质，完善公共卫生体系，促进优质医疗资源扩容下沉，加强和美乡村建设。2025年全区民生方面安排财政资金151.65亿元。一是社会保障预算安排29.11亿元，主要用于：就业补助，老年保障，社会救助，残疾人事业等。二是教育预算安排82.76亿元，主要用于：九亭第三中学等23所学校建设，教育信息化，教师队伍建设等。三是医疗卫生预算安排27.59亿元，主要用于：上海中医药大学附属松江医院续建和泖港镇社区卫生服务中心新建项目，公共卫生等支出。四是美丽乡村建设安排12.19亿元，主要用于：“五好两宜”和美乡村试点，乡村振兴示范村建设，农村公路养护，都市现代农业项目建设等。

2．打好政策发力组合拳，优化招商引资和企业服务机制，探索高质量发展新路径

擦亮长三角g60科创走廊“金字招牌”，稳固制造业基本盘，挖掘现代服务业新动能，重构“1 7 20 x”招商引资工作体系，在强化系统性、主动性、专业性上下更大功夫，统筹推进高质量招商引资和高水平企业服务一体联动。2025年支持产业发展及人才高地建设方面预算安排25.69亿元。其中：支持先进制造业高质量发展以及工业用地收储等方面安排4.09亿元；支持企业科技创新，推进高新技术成果转化以及知识产权保护等方面安排1.76亿元；支持金融业服务业发展等方面安排1.15亿元；支持中小企业发展安排扶持资金16.20亿元；人才发展专项安排2.49亿元。

3．统筹优化综合交通网络，城市有机更新加力提速，聚力提升松江新城功能品质

以新城发展带动全域城市功能优化提升，充分发挥松江枢纽加持优势，完善站城联动、建管并举机制，坚持发展为民，始终把群众宜居安居放在首位，着力解决群众急难愁盼问题，提高城市治理体系和治理能力现代化水平，保障城市运行安全。一是优化综合交通建设方面安排14.83亿元，主要用于：区区对接道路工程，玉树路工程，油墩港航道整治工程等。二是城市更新方面投入34.78亿元，主要用于：雨水泵站及初雨调蓄池工程，生态空间提升，防洪能力提升等。三是城市治理现代化安排21.40亿元，主要用于：“一网统管”“一网通办”体系建设，平安松江建设等。四是环境改善方面安排23.37亿元，主要用于：市容环境提升，绿化养护，河道整治以及生态修复等。

（六）有关编制情况说明

1．国有资本经营预算支出情况

原计划2024年安排4500万元以资本金注入形式拨付新城集团用于项目开发，因该项目计划及资金需求调整，2024年暂未予以支付，结转至2025年执行。

2．转移支付情况

2025年市级预下达到区级的一般公共预算转移支付为80.10亿元。2025年区级预下达到镇级的一般公共预算转移支付为21.71亿元，其中：一般转移支付8.90亿元，专项转移支付12.81亿元。

3．对区本级预算单位预算实行预下达

根据《预算法》第五十四条规定，在2025年1月1日至人代会批准预算期间，对区本级部门预算基本支出进行预下达，项目支出及对镇级转移支付参照上年同期预算支出数安排。

三、扎实做好2025年财政改革发展工作

积极贯彻预算法及其实施条例，认真落实国家有关进一步深化预算管理制度改革的意见、推进省以下财政体制改革的意见，围绕全区重点工作目标，进一步全面深化改革，直面裉节，迎难而上，加快建设“科创、人文、生态”现代化新松江。

持续加强财源税基建设。不折不扣落实各项减税降费政策，积极组织收入，切实做到应收尽收，稳住财政收入基本盘，挖掘增收潜力。做深做实做细重点企业“服务包”制度，加强对企精准化引导服务，支持企业聚焦主业、持续创新。发挥产业引导基金杠杆撬动作用，探索实践拨投结合科创孵化新模式。发挥政策性融资担保逆周期调节作用，加大科技型企业金融支持力度。

坚持党政机关过紧日子。树立零基预算理念，打破支出固化格局，建立能增能减、有保有压的预算分配机制。兜牢兜实基层“三保”底线，确保财政平稳运行。合理保障部门履职支出，严格控制一般性支出，强化“三公”经费管理，从严从紧安排非刚性、非重点项目支出。严格新增资产配置，积极盘活存量资产，进一步巩固公物仓管理改革成效，推进资产共享共用，防止资产闲置浪费。

有效发挥财政治理效能。研究制定第九轮区与街镇（园区）财政管理体制，深化镇财区管改革，建立财权、事权和支出责任动态调整机制，强化促进高质量发展的激励约束。大力推进成本预算绩效管理改革，结合购买第三方服务，选取重点领域开展成本联动分析，形成共性成本标准。加强财政可承受能力评估，从效益出发开展财政政策成本分析。结合绩效评价结果合理调整支出政策和预算安排，体现奖优罚劣和激励相容导向。

完善财会监督协调贯通。组织财会监督专项行动，开展重点领域专项整治，加大对违法违规行为的处理处罚和通报曝光。细化购买服务预算编制，强化数字赋能规范需求管理，进一步巩固专项检查结果，切实推进逐条销项整改，通过“回头看”督促整改落实到位。健全地方债务风险防范化解长效机制，落实债券资金“借、用、管、还”全过程穿透式监控，持续巩固隐性债务“清零”成果。

依法接受预决算审查监督。主动对照人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展指导意见、预算审查监督条例，坚决落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议，自觉接受预算决算审查监督，落实预算联网监督要求，积极听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界意见建议，进一步提升支出预算和政策的科学性、有效性。

各位代表，新的一年，新的奋斗。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，切实把思想和行为统一到党中央关于经济形势的分析判断和决策部署上来，在区人大及其常委会的监督支持下，改革创新、攻坚克难，努力做好财政改革发展各项工作，不断满足松江人民对美好生活的向往，高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。

附表一：2025年松江区一般公共预算收入表

附表二：2025年松江区一般公共预算支出表

附表三：2025年松江区区本级一般公共预算支出表

附表四：2025年松江区政府性基金预算收入表

附表五：2025年松江区政府性基金预算支出表

附表六：2025年松江区国有资本经营预算收入表

附表七：2025年松江区国有资本经营预算支出表

附表八：2025年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

附表九：2025年松江区政府债务基本情况表

附表十：2025年松江区区本级“三公”经费预算情况表

附表一

2025年松江区一般公共预算收入表
			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	1,620,083	1,690,500	104.3
增值税	647,351	658,275	101.7
企业所得税	251,999	258,200	102.5
个人所得税	151,383	150,040	99.1
城市维护建设税	73,787	70,000	94.9
房产税	147,386	152,475	103.5
印花税	50,461	53,000	105.0
城镇土地使用税	10,597	12,000	113.2
土地增值税	116,087	152,000	130.9
车船税	9,864	10,000	101.4
耕地占用税	2,235	2,340	104.7
契税	158,705	172,000	108.4
环境保护税	158	160	101.3
其他税收	70	10	14.3
非税收入	425,424	375,500	88.3
专项收入	63,797	59,600	93.4
行政事业性收费收入	20,757	20,000	96.4
国有资源（资产）有偿使用收入	318,381	275,900	86.7
其他收入	22,489	20,000	88.9
一般公共预算收入合计	2,045,507	2,066,000	101.0

转移性收入	2,485,157	1,567,265	63.1
上级补助收入	1,146,908	988,819	86.2
返还性收入	309,522	303,724	98.1
一般性转移支付收入	666,087	628,005	94.3
专项转移支付收入	171,299	57,090	33.3
新增一般债券收入	224,000
上年结转	50,226	88,185	175.6
动用预算稳定调节基金	661,993	487,077	73.6
从政府性基金预算调入	400,000
从国有资本经营预算调入	2,030	3,184	156.8
收入总计	4,530,664	3,633,265	80.2

附表二

2025年松江区一般公共预算支出表
			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	255,029	260,009	102.0
二、国防支出	3,112	3,457	111.1
三、公共安全支出	153,622	155,947	101.5
四、教育支出	570,203	625,335	109.7
五、科学技术支出	96,165	55,715	57.9
六、文化旅游体育与传媒支出	43,143	33,771	78.3
七、社会保障和就业支出	424,359	473,450	111.6
八、卫生健康支出	277,576	287,385	103.5
九、节能环保支出	30,025	33,995	113.2
十、城乡社区支出	654,189	499,365	76.3
十一、农林水支出	274,971	217,165	79.0
十二、交通运输支出	226,304	183,884	81.3
十三、资源勘探工业信息等支出	333,690	274,252	82.2
十四、商业服务业等支出	4,147	5,696	137.4
十五、援助其他地区支出	10,812	10,503	97.1
十六、自然资源海洋气象等支出	9,912	8,958	90.4
十七、住房保障支出	185,474	144,015	77.6
十八、粮油物资储备支出	4,182	4,764	113.9
十九、灾害防治及应急管理支出	28,138	32,387	115.1
二十、预备费		66,770
二十一、债务付息支出	29,003	27,900	96.2
二十二、其他支出	2,164	40,681	1879.9
一般公共预算支出合计	3,616,220	3,445,404	95.3

转移性支出	914,444	187,861	20.5
上解上级支出	175,780	187,861	106.9
一般债券还本支出	188,000		0.0
安排预算稳定调节基金	462,479
结转下年支出	88,185
支出总计	4,530,664	3,633,265	80.2

附表三

2025年松江区区本级一般公共预算支出表
			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	147888	152766	103%
人大事务	1160	1261	109%
行政运行	887	925	104%
一般行政管理事务	30	70	233%
人大会议	38	108	284%
人大监督	112	89	79%
代表工作	93	69	74%
政协事务	937	1010	108%
行政运行	595	608	102%
政协会议	27	40	148%
参政议政	124	142	115%
其他政协事务支出	191	220	115%
政府办公厅（室）及相关机构事务	45377	37049	82%
行政运行	23480	20604	88%
一般行政管理事务	6663	2810	42%
机关服务	3046	3150	103%
专项业务及机关事务管理	710	1742	245%
事业运行	2165	2203	102%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9313	6540	70%
发展与改革事务	2729	7510	275%
行政运行	1265	1288	102%
一般行政管理事务	1236	1892	153%
事业运行	228	740	325%
其他发展与改革事务支出	0	3590
统计信息事务	1653	1621	98%
行政运行	561	559	100%
一般行政管理事务	134	108	81%
信息事务	16	22	138%
专项统计业务	34	40	118%
统计管理	39	60	154%
专项普查活动	176	173	98%
统计抽样调查	309	240	78%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
事业运行	382	416	109%
其他统计信息事务支出	2	3	150%
财政事务	4272	4378	102%
行政运行	2240	2192	98%
一般行政管理事务	45	46	102%
信息化建设	700	611	87%
财政委托业务支出	732	1024	140%
事业运行	495	429	87%
其他财政事务支出	60	76	127%
税收事务	6476	6380	99%
行政运行	0	5375
一般行政管理事务	5461	490	9%
税收业务	1015	515	51%
审计事务	2208	2163	98%
行政运行	945	901	95%
审计业务	942	937	99%
事业运行	218	223	102%
其他审计事务支出	103	102	99%
纪检监察事务	3549	3787	107%
行政运行	2903	3019	104%
一般行政管理事务	88	188	214%
大案要案查处	510	511	100%
其他纪检监察事务支出	48	69	144%
商贸事务	7926	8960	113%
行政运行	1773	1639	92%
一般行政管理事务	2357	2710	115%
事业运行	2512	2641	105%
其他商贸事务支出	1284	1970	153%
知识产权事务	116	381	328%
知识产权战略和规划	61	108	177%
事业运行	55	242	440%
其他知识产权事务支出	0	31
港澳台事务	296	362	122%
行政运行	162	124	77%
一般行政管理事务	134	238	178%
档案事务	5257	3394	65%
行政运行	704	1156	164%
一般行政管理事务	0	80
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
档案馆	4516	2086	46%
其他档案事务支出	37	72	195%
民主党派及工商联事务	463	458	99%
一般行政管理事务	55	60	109%
其他民主党派及工商联事务支出	408	398	98%
群众团体事务	7047	7342	104%
行政运行	965	955	99%
一般行政管理事务	3773	3760	100%
工会事务	47	73	155%
事业运行	1476	1735	118%
其他群众团体事务支出	786	819	104%
党委办公厅（室）及相关机构事务	6274	6712	107%
行政运行	2065	2151	104%
一般行政管理事务	3448	3817	111%
事业运行	761	744	98%
组织事务	2041	2316	113%
行政运行	906	757	84%
一般行政管理事务	621	1030	166%
事业运行	175	167	95%
其他组织事务支出	339	362	107%
宣传事务	12076	12328	102%
行政运行	563	638	113%
一般行政管理事务	4114	4151	101%
事业运行	2218	2125	96%
其他宣传事务支出	5181	5414	104%
统战事务	1293	1236	96%
行政运行	682	662	97%
一般行政管理事务	198	275	139%
宗教事务	340	143	42%
华侨事务	62	116	187%
其他统战事务支出	11	40	364%
其他共产党事务支出	5395	11148	207%
行政运行	81	493	609%
一般行政管理事务	113	1908	1688%
事业运行	3945	5623	143%
其他共产党事务支出	1256	3124	249%
市场监督管理事务	24037	23724	99%
行政运行	13280	13168	99%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般行政管理事务	2747	2901	106%
市场主体管理	1332	1220	92%
市场秩序执法	377	385	102%
信息化建设	275	169	61%
质量基础	686	723	105%
药品事务	11	11	100%
质量安全监管	75	80	107%
食品安全监管	1509	1098	73%
事业运行	2634	2679	102%
其他市场监督管理事务	1111	1290	116%
社会工作事务	0	50
专项业务	0	50
信访事务	113	135	119%
信访业务	22	43	195%
其他信访事务支出	91	92	101%
数据事务	0	895
行政运行	0	364
一般行政管理事务	0	531
其他一般公共服务支出	7193	8166	114%
其他一般公共服务支出	7193	8166	114%
国防支出	3112	3457	111%
国防动员	3112	3457	111%
人民防空	3112	3457	111%
公共安全支出	153428	155803	102%
公安	146260	149085	102%
行政运行	78918	76071	96%
一般行政管理事务	36854	37439	102%
信息化建设	20686	23296	113%
执法办案	7136	8418	118%
特别业务	2666	3861	145%
国家安全	1226	1242	101%
安全业务	1226	1242	101%
司法	5942	5476	92%
行政运行	3298	1890	57%
一般行政管理事务	762	1782	234%
基层司法业务	877	1004	114%
普法宣传	223	155	70%
公共法律服务	577	587	102%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
法治建设	45	58	129%
其他司法支出	160	0	0%
教育支出	566861	621717	110%
教育管理事务	840	1307	156%
行政运行	804	1271	158%
其他教育管理事务支出	36	36	100%
普通教育	323485	341338	106%
学前教育	64309	72322	112%
小学教育	129897	117379	90%
初中教育	86457	111244	129%
高中教育	31375	28313	90%
其他普通教育支出	11447	12080	106%
职业教育	9392	12771	136%
中等职业教育	5361	6197	116%
高等职业教育	4031	6574	163%
成人教育	6061	6563	108%
成人中等教育	6061	6563	108%
广播电视教育	957	1135	119%
广播电视学校	957	1135	119%
特殊教育	2001	2134	107%
特殊学校教育	2001	2134	107%
进修及培训	11140	11276	101%
教师进修	4471	4556	102%
干部教育	2860	2650	93%
培训支出	3809	4070	107%
教育费附加安排的支出	212054	244144	115%
城市中小学校舍建设	0	30000
其他教育费附加安排的支出	212054	214144	101%
其他教育支出	931	1049	113%
其他教育支出	931	1049	113%
科学技术支出	96129	55692	58%
科学技术管理事务	4379	3617	83%
行政运行	1019	894	88%
一般行政管理事务	1387	850	61%
机关服务	842	689	82%
其他科学技术管理事务支出	1131	1184	105%
技术研究与开发	31816	10560	33%
科技成果转化与扩散	31816	10560	33%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
科技条件与服务	14821	15405	104%
科技条件专项	14821	15405	104%
科学技术普及	1379	1213	88%
科普活动	542	322	59%
科技馆站	837	891	106%
其他科学技术支出	43734	24897	57%
其他科学技术支出	43734	24897	57%
文化旅游体育与传媒支出	27121	25622	94%
文化和旅游	19053	17741	93%
行政运行	2055	2063	100%
一般行政管理事务	68	82	121%
图书馆	514	400	78%
文化展示及纪念机构	673	670	100%
文化活动	476	477	100%
群众文化	1799	1998	111%
文化创作与保护	125	155	124%
文化和旅游市场管理	690	622	90%
旅游宣传	1008	981	97%
其他文化和旅游支出	11645	10293	88%
文物	1019	1087	107%
文物保护	163	344	211%
博物馆	856	743	87%
体育	5734	5471	95%
行政运行	1229	1252	102%
一般行政管理事务	204	447	219%
体育竞赛	64	30	47%
体育训练	966	691	72%
体育场馆	2069	1971	95%
群众体育	1185	1080	91%
其他体育支出	17	0	0%
其他文化旅游体育与传媒支出	1315	1323	101%
文化产业发展专项支出	88	75	85%
其他文化旅游体育与传媒支出	1227	1248	102%
社会保障和就业支出	282089	308565	109%
人力资源和社会保障管理事务	17607	15427	88%
行政运行	2491	2566	103%
一般行政管理事务	1858	2074	112%
劳动保障监察	17	9	53%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险业务管理事务	279	332	119%
信息化建设	63	29	46%
劳动关系和维权	51	105	206%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	0	0%
劳动人事争议调解仲裁	49	60	122%
事业运行	3915	2777	71%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8874	7475	84%
民政管理事务	2588	3767	146%
行政运行	769	750	98%
一般行政管理事务	0	225
社会组织管理	579	617	107%
基层政权建设和社区治理	18	0	0%
老龄事务	0	195
其他民政管理事务支出	1222	1980	162%
行政事业单位养老支出	152836	172836	113%
行政单位离退休	6016	6755	112%
事业单位离退休	17917	20583	115%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85908	96519	112%
机关事业单位职业年金缴费支出	42888	48627	113%
其他行政事业单位养老支出	107	352	329%
就业补助	29186	32882	113%
就业创业服务补贴	232	223	96%
职业培训补贴	213	8	4%
公益性岗位补贴	25762	30232	117%
促进创业补贴	989	747	76%
其他就业补助支出	1990	1672	84%
抚恤	5896	7125	121%
死亡抚恤	696	1011	145%
伤残抚恤	1284	1514	118%
在乡复员、退伍军人生活补助	621	1474	237%
义务兵优待	1778	1361	77%
农村籍退役士兵老年生活补助	972	1076	111%
褒扬纪念	57	419	735%
其他优抚支出	488	270	55%
退役安置	7556	8637	114%
退役士兵安置	1965	2177	111%
军队移交政府的离退休人员安置	4775	2199	46%
军队移交政府离退休干部管理机构	466	3093	664%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
退役士兵管理教育	57	141	247%
军队转业干部安置	203	337	166%
其他退役安置支出	90	690	767%
社会福利	19863	7284	37%
儿童福利	347	509	147%
老年福利	15059	2506	17%
社会福利事业单位	2599	1457	56%
养老服务	1620	2150	133%
其他社会福利支出	238	662	278%
残疾人事业	10249	10394	101%
行政运行	441	464	105%
一般行政管理事务	430	338	79%
残疾人康复	1953	2232	114%
残疾人就业	1109	563	51%
残疾人体育	89	135	152%
残疾人生活和护理补贴	3139	3200	102%
其他残疾人事业支出	3088	3462	112%
红十字事业	780	685	88%
行政运行	115	101	88%
一般行政管理事务	317	252	79%
事业运行	126	121	96%
其他红十字事业支出	222	211	95%
最低生活保障	11316	12269	108%
城市最低生活保障金支出	9215	9932	108%
农村最低生活保障金支出	2101	2337	111%
临时救助	492	786	160%
临时救助支出	42	53	126%
流浪乞讨人员救助支出	450	733	163%
特困人员救助供养	175	262	150%
城市特困人员救助供养支出	123	170	138%
农村特困人员救助供养支出	52	92	177%
其他生活救助	1706	1281	75%
其他城市生活救助	1706	1281	75%
财政对基本养老保险基金的补助	5638	5701	101%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5638	5701	101%
退役军人管理事务	2494	2536	102%
行政运行	367	354	96%
一般行政管理事务	0	12
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
拥军优属	980	1090	111%
事业运行	682	722	106%
其他退役军人事务管理支出	465	358	77%
财政代缴社会保险费支出	576	713	124%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	260	356	137%
财政代缴其他社会保险费支出	316	357	113%
其他社会保障和就业支出	13131	25980	198%
其他社会保障和就业支出	13131	25980	198%
卫生健康支出	267126	278051	104%
卫生健康管理事务	9718	8555	88%
行政运行	1208	1223	101%
一般行政管理事务	7488	6230	83%
其他卫生健康管理事务支出	1022	1102	108%
公立医院	68164	59506	87%
综合医院	50074	42633	85%
中医（民族）医院	7653	6331	83%
精神病医院	3550	3489	98%
妇幼保健医院	3854	4196	109%
康复医院	2917	2812	96%
其他公立医院支出	116	45	39%
基层医疗卫生机构	71237	78319	110%
城市社区卫生机构	68144	76207	112%
其他基层医疗卫生机构支出	3093	2112	68%
公共卫生	47589	48608	102%
疾病预防控制机构	6235	6803	109%
卫生监督机构	2833	2645	93%
妇幼保健机构	1155	1372	119%
应急救治机构	10403	10764	103%
采供血机构	2364	2991	127%
基本公共卫生服务	22977	22946	100%
重大公共卫生服务	1257	553	44%
突发公共卫生事件应急处理	48	65	135%
其他公共卫生支出	317	469	148%
计划生育事务	10075	11062	110%
其他计划生育事务支出	10075	11062	110%
行政事业单位医疗	46710	58058	124%
行政单位医疗	5960	9959	167%
事业单位医疗	40684	48019	118%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
公务员医疗补助	66	80	121%
财政对基本医疗保险基金的补助	1217	1470	121%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1217	1470	121%
医疗救助	5639	4277	76%
城乡医疗救助	2611	1803	69%
其他医疗救助支出	3028	2474	82%
优抚对象医疗	152	178	117%
优抚对象医疗补助	137	163	119%
其他优抚对象医疗支出	15	15	100%
医疗保障管理事务	1429	1729	121%
行政运行	990	1027	104%
一般行政管理事务	424	687	162%
信息化建设	15	15	100%
老龄卫生健康事务	51	0	0%
老龄卫生健康事务	51	0	0%
中医药事务	0	100
其他中医药事务支出	0	100
其他卫生健康支出	5145	6189	120%
其他卫生健康支出	5145	6189	120%
节能环保支出	25545	25316	99%
环境保护管理事务	4296	7785	181%
行政运行	765	750	98%
一般行政管理事务	2911	3229	111%
生态环境保护宣传	70	0	0%
其他环境保护管理事务支出	550	3806	692%
环境监测与监察	25	28	112%
核与辐射安全监督	25	28	112%
污染防治	7155	4613	64%
水体	6452	3831	59%
固体废弃物与化学品	23	37	161%
其他污染防治支出	680	745	110%
能源节约利用	45	0	0%
能源节约利用	45	0	0%
污染减排	13476	12590	93%
生态环境监测与信息	2728	2968	109%
生态环境执法监察	1639	1733	106%
减排专项支出	9059	7854	87%
清洁生产专项支出	50	35	70%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
可再生能源	548	300	55%
可再生能源	548	300	55%
城乡社区支出	353740	316117	89%
城乡社区管理事务	142360	135663	95%
行政运行	25120	27197	108%
一般行政管理事务	3119	4985	160%
机关服务	13	9	69%
城管执法	11806	11512	98%
其他城乡社区管理事务支出	102302	91960	90%
城乡社区规划与管理	237	0	0%
城乡社区规划与管理	237	0	0%
城乡社区公共设施	99134	75189	76%
小城镇基础设施建设	58717	55301	94%
其他城乡社区公共设施支出	40417	19888	49%
城乡社区环境卫生	90892	92381	102%
城乡社区环境卫生	90892	92381	102%
建设市场管理与监督	19856	10746	54%
建设市场管理与监督	19856	10746	54%
其他城乡社区支出	1261	2138	170%
其他城乡社区支出	1261	2138	170%
农林水支出	176451	154838	88%
农业农村	75404	70572	94%
行政运行	3283	3091	94%
一般行政管理事务	4	4	100%
事业运行	4820	4894	102%
科技转化与推广服务	2709	3466	128%
病虫害控制	625	442	71%
农产品质量安全	1819	1829	101%
执法监管	637	523	82%
统计监测与信息服务	465	472	102%
防灾救灾	1104	0	0%
稳定农民收入补贴	9009	7951	88%
农业结构调整补贴	1710	1829	107%
农业生产发展	38541	20226	52%
农村合作经济	66	90	136%
农村社会事业	0	2000
农业生态资源保护	1337	493	37%
耕地建设与利用	7531	2178	29%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他农业农村支出	1744	21084	1209%
林业和草原	8742	8821	101%
事业机构	1565	1568	100%
森林资源培育	2054	2767	135%
森林资源管理	2660	2352	88%
森林生态效益补偿	440	509	116%
信息管理	58	56	97%
林区公共支出	1568	1182	75%
林业草原防灾减灾	293	325	111%
行业业务管理	104	62	60%
水利	87258	61454	70%
行政运行	891	875	98%
一般行政管理事务	190	151	79%
水利行业业务管理	14842	16088	108%
水利工程建设	30724	7165	23%
水利工程运行与维护	35974	32793	91%
水利前期工作	54	150	278%
水利执法监督	749	799	107%
水土保持	0	40
水资源节约管理与保护	62	88	142%
水文测报	837	872	104%
防汛	491	256	52%
水利技术推广	312	320	103%
江河湖库水系综合整治	675	900	133%
大中型水库移民后期扶持专项支出	834	190	23%
水利安全监督	623	767	123%
普惠金融发展支出	5047	4807	95%
农业保险保费补贴	5046	4807	95%
其他普惠金融发展支出	1	0	0%
其他农林水支出	0	9184
其他农林水支出	0	9184
交通运输支出	210683	182656	87%
公路水路运输	126789	156979	124%
行政运行	3203	3341	104%
公路建设	1242	17343	1396%
公路养护	52064	63841	123%
公路运输管理	68130	71224	105%
水路运输管理支出	2150	1230	57%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
铁路运输	70000	0	0%
铁路路网建设	70000	0	0%
其他交通运输支出	13894	25677	185%
公共交通运营补助	13894	25677	185%
资源勘探工业信息等支出	174838	160553	92%
工业和信息产业监管	5600	16295	291%
产业发展	5600	16295	291%
国有资产监管	1790	1321	74%
行政运行	553	519	94%
一般行政管理事务	584	236	40%
其他国有资产监管支出	653	566	87%
支持中小企业发展和管理支出	147448	142937	97%
中小企业发展专项	9828	6766	69%
其他支持中小企业发展和管理支出	137620	136171	99%
其他资源勘探工业信息等支出	20000	0	0%
其他资源勘探工业信息等支出	20000	0	0%
商业服务业等支出	3737	5421	145%
商业流通事务	244	321	132%
其他商业流通事务支出	244	321	132%
其他商业服务业等支出	3493	5100	146%
其他商业服务业等支出	3493	5100	146%
援助其他地区支出	6553	6639	101%
一般公共服务	3879	3890	100%
教育	125	125	100%
文化旅游体育与传媒	116	123	106%
卫生健康	200	200	100%
农业农村	386	205	53%
交通运输	90	95	106%
其他支出	1757	2001	114%
自然资源海洋气象等支出	9912	8958	90%
自然资源事务	9091	8068	89%
行政运行	949	1300	137%
一般行政管理事务	34	38	112%
自然资源利用与保护	512	0	0%
自然资源调查与确权登记	3854	4089	106%
事业运行	3083	2273	74%
其他自然资源事务支出	659	368	56%
气象事务	821	890	108%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他气象事务支出	821	890	108%
住房保障支出	172018	127806	74%
保障性安居工程支出	74608	24622	33%
农村危房改造	0	11
保障性住房租金补贴	380	0	0%
老旧小区改造	22407	17099	76%
住房租赁市场发展	67	0	0%
保障性租赁住房	2837	0	0%
配租型住房保障	0	289
其他保障性安居工程支出	48917	7223	15%
住房改革支出	77758	87130	112%
住房公积金	50865	55522	109%
购房补贴	26893	31608	118%
城乡社区住宅	19652	16054	82%
其他城乡社区住宅支出	19652	16054	82%
粮油物资储备支出	4182	4764	114%
粮油物资事务	2506	4764	190%
事业运行	240	254	106%
其他粮油物资事务支出	2266	4510	199%
粮油储备	1676	0	0%
储备粮油补贴	1676	0	0%
灾害防治及应急管理支出	24148	26659	110%
应急管理事务	3066	4335	141%
行政运行	1203	1227	102%
一般行政管理事务	30	65	217%
安全监管	1315	2200	167%
其他应急管理支出	518	843	163%
消防救援事务	21082	22324	106%
行政运行	17860	18152	102%
消防应急救援	3146	4054	129%
其他消防救援事务支出	76	118	155%
预备费	0	50000
其他支出	2164	39992	1848%
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
年初预留	0	37800
年初预留	0	37800
其他支出	2164	2192	101%
其他支出	2164	2192	101%
债务付息支出	29003	27900	96%
地方政府一般债务付息支出	29003	27900	96%
地方政府一般债券付息支出	29003	27900	96%
支出合计	2736728	2739292	100%

一、增幅较大的情况说明：

1．“专项业务及机关事务管理”项级科目增幅较大，主要原因是2025年机管局相关房屋管理业务经费从“政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”调整至“专项业务及机关事务管理”中列支；

2．“税收事务-行政运行”项级科目增幅较大，主要原因是2025年税务局相关经费从“一般行政管理事务”调整至“行政运行”中列支；

3．“司法-一般行政管理事务”项级科目降幅较大，主要原因是2025年社会工作服务项目经费从政法委调整至司法局列支；

4．“城市中小学校舍建设”项级科目增幅较大，主要原因是2025年新增城市中小学校舍建设项目在此科目列支；

5．“其他环境保护管理事务支出”项级科目增幅较大，主要原因是2025年经开区相关环保项目经费增加；

6．“工业和信息产业监管”款级科目增幅较大，主要原因是2025年经委新增中小企业数字化试点城市项目、数据局新增数字产业和产业数字化项目，智能工厂认定专项补贴项目从“科技成果转化与扩散”调整至该科目列支；

7．“发展与改革事务-事业运行”“其他发展与改革事务支出”“知识产权事务-事业运行”“其他共产党事务支出-行政运行”“其他共产党事务支出-一般行政管理事务”“其他共产党事务支出”“数据事务”等科目增幅较大，主要原因是机构改革新成立单位及单位变动，导致2025年相关科目支出增加；

8．“人大会议”“在乡复员、退伍军人生活补助”“军队移交政府离退休干部管理机构”“农村社会事业”“其他农业农村支出”“其他农林水支出”“公路建设”等科目增幅较大，主要原因是新增上级转移支付项目及未执行完毕转移支付项目结转，导致2025年相关科目支出增加。

二、降幅较大的情况说明

1．“档案馆”项级科目降幅较大，主要原因是2024年档案新馆配套设施设备资金在此科目列支，2025年相关预算安排减少；

2．“农业生态资源保护”项级科目降幅较大，主要原因是2024年部分水产养殖尾水治理资金在此科目列支，2025年相关预算安排减少；

3．“铁路运输”款级科目降幅较大，主要原因是2024年沪苏湖铁路项目在此科目列支，2025年未安排相关预算；

4．“其他资源勘探工业信息等支出”项级科目降幅较大，主要原因是2024年国有企业发展资金在此科目列支，2025年未安排相关预算；

5．“自然资源利用与保护”项级科目降幅较大，主要原因是规资执法大队撤销建制，2025年不安排预算；

6．“储备粮油补贴”项级科目降幅较大，主要原因是2025年区级储备粮相关支出从“储备粮油补贴”调整至“其他粮油物资事务支出”中列支；

7．“职业培训补贴”“军队移交政府的离退休人员安置”“老年福利”“重大公共卫生服务”等科目降幅较大，主要原因是2024年上级转移支付资金在此科目列支，2025年暂未下达；

8．“其他城乡社区公共设施支出”“耕地建设与利用”“水利工程建设”“大中型水库移民后期扶持专项支出”“保障性住房租金补贴”“保障性租赁住房”“其他保障性安居工程支出”等科目降幅较大，主要原因是2024年相关上级转移支付一次性建设项目经费在相关科目列支。

附表四

2025年松江区政府性基金预算收入表
单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入	847,175	960,000	113.3
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
彩票公益金收入	9,510	3,986	41.9
城市基础设施配套费收入	26,574	38,395	144.5
污水处理费收入	40,135	41,660	103.8
其他政府性基金收入	-193
政府性基金收入合计	923,201	1,044,041	113.1

转移性收入	975,022	110,433	11.3
上级补助收入	157,755	2,110	1.3
专项债务转贷收入	228,000
动用上年结余收入	589,267	108,323	18.4

收入总计	1,898,223	1,154,474	60.8

附表五

2025年松江区政府性基金预算支出表
			单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,127,793	956,647	84.8
城市基础设施配套费安排的支出	59,163	38,208	64.6
污水处理费安排的支出	32,079	34,400	107.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	562	938	166.9
国家重大水利工程建设基金安排的支出	243	407	167.5
彩票公益金安排的支出	4,343	4,751	109.4
超长期特别国债安排的支出（制造业）	4,653
超长期特别国债安排的其他支出	5,000
地方政府专项债务付息支出	34,074	35,074	102.9
政府性基金支出合计	1,267,910	1,070,425	84.4

转移性支出	630,313	84,049	13.3
上解上级支出	2,383	12,049	505.6
调出资金	400,000
专项债务还本支出	220,000	72,000	32.7
结转下年支出	7,930

支出总计	1,898,223	1,154,474	60.8

附表六
2025年松江区国有资本经营预算收入表
		单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入	6767	8669	128.1
运输企业利润收入
投资服务企业利润收入	6767	8669	128.1
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
二、股利、股息收入
三、产权转让收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
国有资本经营收入合计	6767	8669	128.1

转移性收入	222	4617	2079.7
上级补助收入	98	100	102.0
动用上年结转收入	124	4517	3642.7

收入总计	6989	13286	190.1

附表七

2025年松江区国有资本经营预算支出表
单位：万元
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出
二、国有资本经营预算支出	442	10102	2285.5
1．解决历史遗留问题及改革成本支出	4	99	2475.0
2．国有企业资本金注入		9000
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
其他国有企业资本金注入		9000
3．国有企业政策性补贴
4．金融国有资本经营预算支出
5．其他国有资本经营预算支出	438	1003	229.0
国有资本经营支出合计	442	10102	2285.5

转移性支出	6547	3184	48.6
调出资金	2030	3184	156.8
结转下年支出	4517

支出总计	6989	13286	190.1

附表八

2025年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
			单位：万元
镇	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
小昆山镇	12,460	10,534	84.5
石湖荡镇	22,077	14,970	67.8
新浜镇	26,983	15,317	56.8
泖港镇	37,811	18,197	48.1
叶榭镇	37,900	25,650	67.7
车墩镇	36,996	27,585	74.6
新桥镇	10,623	11,363	107.0
洞泾镇	16,749	16,748	100.0
九亭镇	13,023	10,783	82.8
佘山镇	30,912	27,733	89.7
泗泾镇	37,205	38,233	102.8
合计	282,739	217,113	76.8

附表九

2025年松江区政府债务基本情况表
			单位：万元
项目	总额	其中：一般债务	其中：专项债务
一、政府债务限额情况
2024年初政府债务限额	2,014,000	934,000	1,080,000
2024年末政府债务限额	2,338,000	1,156,000	1,182,000
2025年初政府债务限额	2,338,000	1,156,000	1,182,000
二、政府债务余额情况
2024年初政府债务余额	2,009,968	931,968	1,078,000
2024年债务转贷收入	452,000	224,000	228,000
其中：新增债务转贷收入	78,000	70,000	8,000
其中：再融资债务转贷收入	374,000	154,000	220,000
2024年债务还本	158,000	34,000	124,000
2024年末政府债务余额	2,303,968	1,121,968	1,182,000
2025年初政府债务余额	2,303,968	1,121,968	1,182,000

附表十

2025年松江区区本级“三公”经费预算情况表
				单位：万元
项目		2024年预算数	2025年预算数	预算数为上年预算数的%
因公出国（境）费		745	745	100.0
公务接待费		297	298	100.3
公务用车购置及运行费	小计	4,021	3,985	99.1
	其中：购置费	850	835	98.2
	运行费	3,171	3,150	99.3
合计		5,063	5,028	99.3